| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0007 007 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | dobropis k vráteným paletám |
| Fakturovaná suma s DPH: | -183,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2021 |
| Súbor: | DOB_0007007 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:05.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
